Un fournisseur peut être :

• saisi manuellement
• importé depuis le bouton Import général de l'écran d'accueil
• créé automatiquement lors de l'import d'articles (nom seul, à compléter ensuite)

Cette onglet regroupe les coordonnées du fournisseur ainsi que les informations de contact.

Vous pouvez également définir :

• un coefficient de calcul des prix
• une devise spécifique pour les commandes fournisseur
• des délais de livraison

Le coefficient permet de calculer automatiquement les prix de vente à partir du prix d'achat (ou inversement).

Ce paramétrage est utilisé lors de la création ou de la mise à jour des articles liés à ce fournisseur.

Cet onglet regroupe :

• le suivi des livraisons et des factures associées
• les informations nécessaires à l'export comptable des achats fournisseurs

La liste affiche l'historique des commandes et des réceptions marchandise pour ce fournisseur.

Vous pouvez :

• consulter les quantités livrées
• vérifier les montants
• renseigner les dates et numéros de facturation

Le bouton en bas permet d'ajouter des informations de facturation sur les lignes sélectionnées.

Les champs permettent de définir :

• le numéro de compte utilisé lors de l'export comptable
• le taux de TVA associé aux achats de ce fournisseur

Ces informations sont utilisées lors de l'export depuis l'écran Commandes & Livraisons.
⇒ Voir Préférences > Gestion > Comptabilité